La respuesta corta
Una liquidación de IVA e IRPF del periodo calcula lo que saldría a ingresar o a compensar a partir de facturas y retenciones. Sirve para revisar la cifra antes de montar el modelo. No es la presentación a Hacienda.
Quien busca «liquidación IVA» o «liquidación IRPF» suele tener bases en un Excel, retenciones en otro y el 303 o el 130 que cierra la gestoría. El trabajo es calcular el periodo y mirarlo con calma, no descubrir el número el día 20.
Vacly Fiscal cuesta 12,90 €/mes IVA incl. Prueba 15 días. La liquidación vive en su ficha. El [resumen de impuestos](/producto/fiscal/impuestos) enseña la vista; los [modelos AEAT](/producto/fiscal/modelos-aeat) siguen el estado. Todo en el [módulo Fiscal](/producto/fiscal).
¿Qué es una liquidación de IVA e IRPF del periodo?
Es el cálculo del trimestre o del mes: qué IVA resulta y, si te aplica, qué IRPF sale de las retenciones o del pago fraccionado. No es el modelo enviado.
- Para la pyme: ves la cifra del periodo antes de que alguien la copie al 303 o al 130.
- Para la gestoría: el mismo cálculo en varios clientes. No un Excel distinto por empresa.
- Parte de facturas y retenciones que ya están en Vacly. No inventamos un extracto bancario ni un asiento automático.
- IVA e IRPF se calculan por periodo. Mezclar dos trimestres descuadra los dos modelos.
- No presenta a la AEAT. Calcular y revisar no es enviar.
¿Cómo se calcula a partir de facturas y retenciones?
La liquidación no adivina. Suma lo que ya está digitalizado y clasificado. Si el documento está mal, el cálculo lo hereda.
- El IVA sale de facturas emitidas y recibidas: bases, tipos y cuotas. La bandeja de esos documentos es [Facturación](/producto/facturacion/facturas-unificado); el cálculo del periodo es esta ficha.
- El IRPF sale de retenciones practicadas o soportadas y, si eres autónomo en estimación directa, del pago fraccionado que te aplique.
- Los [libros registro](/producto/fiscal/libros-registro) ordenan expedidas y recibidas del periodo. La liquidación convierte ese detalle en una cifra a revisar.
- No afirmamos un cruce automático con Bancos o Contabilidad. Si concilias, lo haces en esos módulos.
- Gastos de empresa se digitalizan en Facturación. Tickets de empleado viven en Tiempo. No los mezcles en esta liquidación como si fueran lo mismo.
¿Por qué hay que revisar antes de presentar?
Un número sin revisión es un 303 con sorpresa. La ficha existe para mirar el periodo, no para firmar a ciegas.
- Revisión previa: bases que no cuadran, un tipo mal aplicado, una recibida que no es deducible.
- Si el resumen de [impuestos](/producto/fiscal/impuestos) y la liquidación no dicen lo mismo, para. Algo se ha colado.
- La gestoría revisa la cartera con el mismo criterio. La pyme revisa la suya. Los dos ven el periodo, no un PDF suelto.
- Exportable: sacas la liquidación para el archivo o para quien presente. Exportar no es presentar.
- El [calendario fiscal](/producto/fiscal/calendario-fiscal) te dice cuándo toca. Revisar el día 19 es tarde si el error está en marzo.
¿En qué se distinguen la liquidación de IVA y la de IRPF?
Comparten periodo. No comparten casillas. Tratarlas como un solo total es el error más caro del trimestre.
- IVA: cuota repercutida menos cuota soportada deducible. El modelo habitual es el 303.
- IRPF: retenciones e ingresos a cuenta, o el pago fraccionado del autónomo (130, si te aplica). No es «el IVA de las nóminas».
- Una empresa puede tener IVA e IRPF de retenciones el mismo trimestre. Un autónomo puede tener 303 y 130. Son dos cálculos.
- El 111 prepara retenciones de trabajo y profesionales. No sustituye la liquidación de IVA.
- Si no eres sujeto pasivo de IVA, no conviertas esta ficha en un 303 fantasma. Si no hay retenciones, no inventes un 111.
¿Qué se exporta y qué no se envía?
La liquidación se puede sacar del módulo. El envío a la Agencia es otro acto, con certificado y con quien esté autorizado.
- Exportable para la gestoría, el archivo interno o quien monte el modelo. El fichero sale; no viaja a la Sede.
- Los [modelos AEAT](/producto/fiscal/modelos-aeat) toman esta cifra para el borrador y el estado. Siguen siendo preparación y seguimiento.
- Vacly no presenta la liquidación a la AEAT. No afirmamos un sello ni una certificación de la Agencia.
- Contabilidad cerrará el asiento cuando toque, en su módulo. Esta pantalla no lo da por hecho.
- Precio del [módulo Fiscal](/producto/fiscal): 12,90 €/mes IVA incl. Prueba 15 días.
Cómo lo resuelve Vacly Fiscal
Las [liquidaciones de Vacly](/producto/fiscal/liquidaciones) calculan IVA e IRPF por periodo a partir de facturas y retenciones, con revisión previa y export. No presentan a la AEAT. Forman parte del [módulo Fiscal](/producto/fiscal), junto a [impuestos](/producto/fiscal/impuestos), [modelos AEAT](/producto/fiscal/modelos-aeat), [calendario](/producto/fiscal/calendario-fiscal) y [libros registro](/producto/fiscal/libros-registro). 12,90 €/mes IVA incl. Prueba 15 días.